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2016年三明市财政票据管理所部门预算说明最新

2017-12-13 09:19   来源:三明市财政局    字号:    阅读:

    2016年部门预算经十二届人大六次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

  一、单位主要职责:承担全市各种财政票据的申请印制、保管、发放、缴销等票据管理工作。

  二、部门预算单位基本情况:经费性质为全额拨款事业单位,人员编制数8人,在职人数8人。

  三、单位主要工作任务

  2015年财政票据电子化管理系统运作情况平稳。具体使用情况如下:1-11月共入库各类财政票据602.26万份,其中:政府非税类票据120万份、医疗类票据405万份、教育类票据31.5万份、其他类45.76万份;出库各类财政票据510.32万份,其中:政府非税类票据104.3万份、医疗类票据342.37万份、教育类票据26.4万份、其他类37.25万份,核销金额共计52.48亿元。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2016,我单位收入预算为158.81万元,其中:当年财政拨款收入141.36万元,财政代管专户拨款收入17.45万元。相应安排支出预算158.81万元,其中:人员支出78.80万元,公用支出13.35万元,项目支出66.66万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2016年度公共财政预算拨款支出141.36万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)人员支出(科目)78.55万元。主要用于工资、社保等支出。

(二)公用支出(科目)7.67万元。主要用于水电、邮电、车辆、办公费等支出。

(三)项目支出(科目)55.14万元。主要用于博思软件服务费、票据运输费、非税工作经费等支出。

六、政府性基金支出预算情况

  2016年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行费8.5万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)经费 

   2016年预算安排0万元。与上年相比持平。 

  (二)公务接待费 

   2016年预算安排2.9万元。主要用于省博思软件公司、各县财政局票据业务工作的接待活动,与上年相比支出持平。

  (三)公务用车购置及运行费 

   2016年预算安排8.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平。

  

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