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三明市2017年10月预算执行情况

2017-11-01 16:00   来源:三明市财政局    字号:    阅读:

一、财政收支概况

(一)全市收支情况

1-10月,全市一般公共预算总收入完成1,186,979万元,比上年同期增收120,727万元,增长11.32%,其中:上划中央收入完成394,876.5万元,比上年同期增长18.90%;地方一般公共预算收入完成792,102万元,比上年同期增收57,968万元,增长7.90%。一般公共预算支出完成2,387,275元,完成省厅核准的预计支出数的87.44%(省厅核准的预计数取自闽财预【201767号文《关于20171-9月市、县(区)预算支出进度情况的通报》),超出序时进度要求(83.33%4.11个百分点。比上年同期增支338,661万元,增长16.53%

纳入预算管理的政府性基金收入完成331492万元,比上年同期增收65947万元,增长24.83%。政府性基金支出完成263,819万元,完成省厅核准的预计支出数的46.36%,比上年同期增支22,339万元,增长9.25%

1-10月,全市纳入预算管理的国有资本经营预算收入完成2,024万元,同比增收741万元,增长57.76%;国有资本经营预算支出完成1,757万元,同比增支1,001万元,增长132.41%

(二)市本级收支情况

1-10月,市本级一般公共预算总收入完成300,500万元,比上年同期增收49,307万元,增长19.63%,其中:上划中央收入完成125,091万元,比上年同期增长22.18%;地方一般公共预算收入完成175,409万元,比上年同期增收26,599万元,增长17.87%。一般公共预算支出完成383,521万元,完成省厅核准的预计支出数的83.51%,顺利完成序时进度要求83.33%,比上年同期增支43,156万元,增长12.68%

纳入预算管理的政府性基金收入完成67,818万元,比上年同期减收6,265万元,下降8.46%。基金支出完成25,688万元,完成省厅核准的预计支出数的19.75%,比上年同期减支24,799万元,下降49.12%

市本级纳入国有资本经营预算的企业有35户,分别为市国资委监管的国投公司(含所属及控股企业)28户、市物资集团及所属企业2户、市财鑫投资有限公司,福建一建集团及所属控股、参股企业4户。1-10月,市本级纳入预算管理的国有资本经营预算收入完成1,363万元,同比增收638万元,增长88%;国有资本经营预算支出完成1,363万元,同比增支688万元,增长101.93%

二、预算执行特点

(一) 财政收入平稳增长,总收入及地方收入增幅均位居全省第四位。

1-10月,全市一般公共预算总收入完成1,186,979万元,增长11.32%;地方一般公共预算收入完成792,102万元,增长7.90%。总收入和地方一般公共预算收入增幅均位居全省第四位。从收入增幅情况看,今年以来全市总收入和地方级收入每月累计增幅分别在6.9%13.47%4.06%9.11%范围内窄幅波动,收入增长整体情况平稳。

分区县情况看,截至10月底,全市一般公共预算收入增幅为7.9%,市本级增幅17.87%领衔收入增长,全市十二县市区中,清流、建宁和明溪收入增幅超过全市平均水平,且大多数区县的总收入和地方收入增长呈现总收入增幅高于地方收入增幅,仅明溪、沙县出现地方收入增幅高于总收入增幅。其中明溪因为营改增比例调整的因素,沙县则是非税收入增幅远远超出税收收入增长,由此导致地方收入增幅超过总收入增幅。

(二) 一般公共预算支出超出序时,重点民生支出得到保障。

1-10月,一般公共预算支出完成2,387,275元,完成省厅核准的预计支出数的87.44%(省厅核准的预计数取自闽财预【201767号文《关于20171-9月市、县(区)预算支出进度情况的通报》),超出序时进度要求(83.33%4.11个百分点。比上年同期增支338,661万元,增长16.53%

备注:支出进度=支出累计数/省厅核定的支出预计数

全市关系民生的九项支出完成1,872.440万元,比上年同期增支312,074万元,增长20%,占一般公共预算支出的比重为78.43%,民生占比比上年同期提高2.27个百分点。全市交通运输支出完成161,179万元,同比增支87,743万元,增长119.48%,其中市本级车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1.9亿元支出加上新增地方政府债券1.5亿元支出,导致市本级交通运输相关支出同比增支49,786万元;城乡社区支出完成240,199万元,同比增支50,504万元,增长26.62%;教育支出完成476,431万元,同比增支51,750万元,增长12.19%,其中义务教育相关支出已超20亿,对九年义务教育的投入在不断提高;医疗卫生及计划生育支出完成280,439万元,同比增支36,723万元,增长15.07%社会保障就业支出完成252,351万元,同比增支52,680万元,增长26.38%;此外,因工资改革及公车改革等综合因素影响,一般公共服务支出完成301,395万元,同比增支41,384万元,增长15.92%

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